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1、为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。

2、一、公司员工出差分为：市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

3、2、远途出差：出差必须在外住宿者。

(资料图片仅供参考)

4、二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

5、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

6、三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

7、原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

8、返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

9、未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

10、四、出差的审核决定权限如下：员工当日出差时由部门经理核准。

11、2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

12、五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

13、六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

14、七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

15、如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

16、八、市内差旅费支付。

17、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

18、2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

19、交通费不能超过标准。

20、九、远途出差差旅支付。

21、(差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

22、2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

23、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

24、十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

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